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2016年度福建省漳州第一中学部门决算说明
按照《漳州市财政局关于批复福建省漳州第一中学(以下简称漳州一中)2016年度部门决算的通知》(漳财教决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一.部门主要职责
上海夜生活论坛 漳州一中的主要职责是：
(一)公办学校，承担全日制初高中教育教学任务。
(二)坚持正确办学方向，全面贯彻党的教育方针。
(三)形成“爱国、进取、求是、创新”的校风，“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。
二、部门预算单位基本情况
上海夜生活论坛 漳州一中包括1个事业编制机构，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2016年，漳州一中主要任务是：承担初高中教育教学任务，为高校培养人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)建设高素质教师队伍。
上海夜生活论坛 (二)创新教学，落实“全面发展，个性突出”人才培养模式，为高校输送优秀学子。
上海夜生活论坛 (三)德育为首，加强未成年思想道德教育和师德师风教育，积极创建文明学校。
(四)加强各类硬件设施建设，创建一流的教育技术条件。
上海夜生活论坛 (五)继续强化校园文化建设，切实做到“传承文明，追求卓越”。
四、2016年决算收支总体情况
2016年漳州一中年初结转和结余146.04万元，本年收入 4279.72 万元，本年支出4253.72万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余172.04万元。
上海夜生活论坛 (一)2016本年收入4279.72万元，比2015年决算数减少308.99万元，减少6.73%，具体情况如下：
1. 财政拨款收入3484.72万元,其中政府性基金0万元。
上海夜生活论坛 2. 事业收入 795 万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 0万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
上海夜生活论坛 6. 其他收入 0万元。
(二)2016本年支出4253.72万元，比2015年决算数减少329.58万元，减少7.19%，具体情况如下：
上海夜生活论坛 1. 基本支出4050.02万元。其中，人员支出3190.6万元，公用支出 859.42万元。
2. 项目支出 203.7 万元。
上海夜生活论坛 3. 上缴上级支出 0万元。
上海夜生活论坛 4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 3458.72万元，比2015年决算数减少11.19万元，减少0.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
上海夜生活论坛 (一)高中教育(2050204)科目支出1923.23万元，较2015年决算数减少543.58万元，减少22.04%，主要原因是2015年把(2080502)科目和(2210201)科目并入此科目核算，本年没有。
上海夜生活论坛 (二)其他教育费附加安排的支出(2050999)科目支出203.70万元，较2015年决算数减少107.2万元，减少34.48%，主要原因是本年学校安排的项目较少。
(三)其他普通教育支出(2050299)科目支出23.97万元，较2015年决算增加23.97万元，增加100%。主要原因是我校初中部复办，该资金是义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费补助及民族教育提升工程省级补助资金。
(四)其他教育支出(2059999)科目支出141.7 万元，较2015年决算数减少197.89万元，减少58.27%，主要原因是2015年有调资补发工资，本年没有。
(五)事业单位离退休(2080502)科目支出578.99万元，较2015年决算数增加578.99万元，增加100%，主要原因是2015年该科目并入(2050204)科目核算。
上海夜生活论坛 (六)死亡抚恤(2080801)科目支出53.53万元，较2015年决算数减少6.82万元，减少11.3%，主要原因是本年逝世人数较2015年少。
(七)事业单位医疗(2100502)科目支出194.61万元，较2015年决算数增加47.65万元，增加32.42%，主要原因是本年复办初中部新招入大批新老师，医保增多。
上海夜生活论坛 (八)其他城乡社区支出(2129999)科目支出122.61万元，较2015年决算数增加24.31万元，增加24.73%，主要原因是发放在职创城文明奖，因工资总体比2015年高因而奖金总额提高。
(九)住房公积金(2210201)科目支出216.38万元，较2015年决算数增加216.38万元，增加100%，主要原因是2015年该科目并入(2050204)科目核算;新招入大批教师，公积金增多。
上海夜生活论坛 (十)年初预留(2290200)科目支出0万元，较2015年决算数减少47万元，减少100%，主要原因是2016年无此项目。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加0万元，原因是我单位无安排政府性基金。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.23万元，同比下降77.17 %。具体情况如下：
上海夜生活论坛 (一)因公出国(境)费0万元2016年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少3.96万元，下降100 %，主要是:2015年我校经教育厅批准有出国研修任务，2016年没有出国。
(二)公务用车购置及运行费1.12万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费1.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出，年末公务用车保有量3辆。与2015年相比，公务用车购置费无增减变化，公务用车运行费下降58.05%，主要是:减少公务用车出行次数，公务用车运行维护费降低。
上海夜生活论坛 (三)公务接待费1.11万元。主要用于接待外县市学校来访交流等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数约150人。与2015年相比, 公务接待费支出下降64.65%，主要是:公务接待人次减少。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费0,比2015年增长0%，原因是事业单位没有机关运行经费。
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